一、 依本校101年度第1次內部控制專案小組會議決議辦理。
二、 附件一係各單位先前所提供之內部控制項目彙整表，請填覆附件二業務承辦人聯絡方式並推派一位總聯絡人。
三、 各單位亦請再行檢視單位所有業務，若有其業務發生缺失則將導致重大影響者，且漏列於上次內部控制項目統計者，請列入附件二表件內，該業務承辦人亦請一併參與本教育訓練。
四、 本次彙整名單係為俾利本校7月26日將舉行內部控制教育訓練之統計，當日亦請所有承辦業務人務必參與該教育訓練，有利充實後續撰寫所需知能。
五、 本校內部控制教育訓練，當日（7月26日）歡迎所有同仁共同參與。
六、 本案電子檔置於秘書室網站/內部控制/重要消息。
七、 紙本及電子檔填覆內容，請於7月13日（五）前繳至秘書室盧小姐，電子郵件信箱：annielu430@webmail.ntcb.edu.tw。