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公告本校「內部控制制度」(3.0版本),請查照。

一、 依據102年11月21日102年度第2次本校內部控制專案小組會議決議辦理。
二、 本制度前經本校102年度第2次本校內部控制專案小組會議審議通過。
三、 本制度此次修訂重點為為教務處提供新訂2項控制項目(畢業生離校作業流程、碩士班一般生期中畢業作業流程),全校控制作業項目現共計112項,總計有27項風險值超過2,列入高風險項目。
四、 本制度電子檔放置於本校秘書室/內部控制專區/內部控制制度。
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